(1)查看公司识别到的制度，收集并提交相关文件，组织人员学习，记录学习情况后结束；

(2)查看相关制度及要求，若需修订则组织人员学习，否则直接结束；

(3)查看各类制度，线上采集信息并记录后结束；年初对制度进行合规性等评估，需修订则记录并审批，超时会发提醒；

(4)识别问题后整改，若内容与上级一致则结束，不一致则调整或更新制度，

(5)查看相关管理规则，建立制度后结束。整体涵盖制度查看、差异处理、培训、评估修订、整改优化等多环节，保障制度规范有效。